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兴安盟市场监督管理局经济技术开发区分局2021年部门预算公开报告

来源:盟市场监督管理局 作者:盟市场监督管理局 发布时间:2021年05月12日 分享到:

  兴安盟市场监督管理局经济技术开发区

  分局2021年部门预算公开报告

  2021年5 月12 日

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2021年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开世界杯怎么买球的联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2021年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、政府采购预算明细表

  十、项目支出绩效目标申报表

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  兴安盟市场监督管理局经济技术开发区分局为兴安盟市场监督管理局的派出机构,机构规格为科级,负责兴安盟经济技术开发区的市场监督管理和行政执法工作。

  (二)部门主要职责

  贯彻执行国家、自治区关于市场监督管理工作的法律、法规、规章。负责制定并组织实施市场监督管理方面的有关工作规划。负责市场监督管理市场秩序。组织指导各类企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息。负责本辖区内质量、认证认可等管理监督检查工作。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  从预算单位构成看,兴安盟市场监督管理局经济技术开发区分局为兴安盟市场监督管理局所属的2级预算单位。

  (一)兴安盟市场监督管理局经济技术开发区分局机构及人员基本情况

  1、兴安盟市场监督管理局经济技术开发区分局是财政拨款的行政单位。

  2、人员基本情况,编制、实有、离退休人员等情况。

  (1)兴安盟市场监督管理局经济技术开发区分局核定编制27人,其中:行政编制24人、工勤编制3人;

  (2)兴安盟市场监督管理局经济技术开发区分局2021年初实有人员27人,其中:在职人员21人;退休人员6。

  (二)兴安盟市场监督管理局经济技术开发区分局所属单位设置及人员情况

  纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

兴安盟市场监督管理局经济技术开发区分局

财政拨款的行政单位

  第二部分   2021年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算325.60万元,比2020年预算增加42.86万元,增长15.16%,增加主要是1、国家政策性增资因素使人员经费相应增加;2、2021年部门预算中增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出 、行政单位医疗、公务员医疗补助支出; 3、根据财政部、司法部关于印发《综合行政执法制式服装和标志管理办法》的通知(财行【2020】299号),国家市场监管总局《关于做好统一市场监管部门制式服装和标志管理工作的通知》(国市监财【2020】194号)等上级文件增加配发综合行政执法制式服装和标志专项经费8.36万元。减少主要是1、部分在职人员退休使人员经费和基本公用经费相应减少;2、2021年财政压缩基本公用经费预算使基本公用经费相应减少。

  支出预算325.60万元,比2020年预算增加42.86万元,增长15.16%,增加主要是1、国家政策性增资因素使人员经费相应增加;2、2021年部门预算中增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出 、行政单位医疗、公务员医疗补助支出; 3、根据财政部、司法部关于印发《综合行政执法制式服装和标志管理办法》的通知(财行【2020】299号),国家市场监管总局《关于做好统一市场监管部门制式服装和标志管理工作的通知》(国市监财【2020】194号)等上级文件增加配发综合行政执法制式服装和标志专项经费8.36万元。减少主要是1、部分在职人员退休使人员经费和基本公用经费相应减少;2、2021年财政压缩基本公用经费预算使基本公用经费相应减少。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入325.60万元,其中:一般公共预算拨款收入325.60万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0 万元,占比0;事业收入0 万元,占比0;事业单位经营收入0万元,占比0;,其他收入0 万元,占比0;上年结转0 万元,占比0,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出325.60万元,其中:基本支出314.24万元,占比96.51%;项目支出11.36万元,占比3.49 %;事业单位经营支出0万元,占比0。

  主要用于人员工资、机构运转、专业活动、专项执法检查、配发综合行政执法制式服装和标志等方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算325.60万元,包括:一般公共预算财政拨款325.60万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类242.57万元,比上年预算数减少15.30  万元。主要用于人员工资、机构运转、专业活动、专项执法检查、配发综合行政执法制式服装和标志等方面支出。。

  2、社会保障和就业类41.61万元,比上年预算数增加37.85万元。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费等方面支出。

  3、卫生健康支出21.82万元,比上年增加21.82万元。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等方面支出。

  4、住房保障支出19.60万元,比上年预算数减少1.84万元 ,即单位应缴纳的住房公积金。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  政府性基金预算财政拨款0 万元,比上年预算数增加0万元,增长0。我单位2020和2021年无政府性基金财政拨款预算。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算10.70万元,比上年预算减少0.05 万元,下降0.47%;本年预算比上年执行数增加8.29万元,增长77.47%。其中:

  1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算0 万元增加(减少)0 万元,增长(下降)0,本年预算比上年执行数                  0万元增加(减少)0 万元,增长(下降)0。增加(减少)主要是由于我单位2020年和2021年无因公出国(境)费用预算。

  2、公务接待费预算0.20万元,比上年预算0.25 万元减少0.05 万元,下降20.00%,本年预算比上年执行数0.49 万元增加0.15万元,增长75.50%。主要是2020年严格执行国家政策规定,压缩公务接待费支出,另外2021年考虑上级有关部门调研指导工作增加。

  3、公务用车购置及运行维护费10.50万元,比上年预算   万元增加(减少)0 万元,增长(下降)0,本年预算比上年执行数2.36万元增加8.14万元,增长344.92 %。其中,公务用车购置0 万元,比上年预算0 万元增加(减少)0万元,增长(下降) 0,本年预算比上年执行数0 万元增加(减少)0万元,增长(下降)0;公务用车运行维护费10.50 万元,本年预算比上年预算10.50 万元增加(减少)0万元,增长(下降)  0,比上年执行数2.36 万元增加8.14万元,增长344.92 %。增加主要是2020年严格执行国家政策规定,压缩公务用车运行维护费支出,另外2021年按盟委行署要求和主管部门安排进一步加强执法检查工作。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2021年,我局机关运行经费财政拨款预算36.91 万元,主要包括以下支出:办公费3.43万元、印刷费0.15万元、水费0.10万元、电费0.70万元、邮电费1.00万元、取暖费1.88万元、物业管理费0.30万元、差旅费0.18万元、维修(维护)费0.10万元、公务接待费0.20万元、工会经费3.27万元、福利费2.39万元、公务用车维护费10.50万元、其他交通费12.42万元、其他商品服务支出0.30万元。比上年预算40.68万元减少3.77万元,下降9.27%。主要原因是1、个别在职人员退休使基本公用经费相应减少;2、2021年财政压缩基本公用经费预算使基本公用经费相应减少。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额0 万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算0 万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2020年末,共有车辆3 辆, 其中:机要应急车辆 0 辆、执法办案车辆3辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

  四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况

  2021年,填报绩效目标的预算项目2个,公开填报绩效目标的项目支出预算11.36万元,占全部项目支出预算的100%。

  (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开世界杯怎么买球的联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和世界杯怎么买球的联系方式:

  联系人:姜国敏        联系电话:13654824111

  第六部分  部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开9张表,项目支出绩效目标表。

261007兴安盟市场监督管理局经济技术开发区分局2021年部门预算公开表.xls

开发区分局市场监督管理专项.xls

配发综合行政执法制式服装和标志经费.xls

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