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兴安盟市场监督管理局2021年部门预算公开报告

来源:盟市场监督管理局 作者:盟市场监督管理局 发布时间:2021年05月12日 分享到:

  兴安盟市场监督管理局2021年部门预算公开报告

  2021年5 月12 日

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2021年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开世界杯怎么买球的联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2021年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、政府采购预算明细表

  十、项目支出绩效目标申报表

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  兴安盟市场监督管理局是兴安盟行政公署主管市场监管和行政执法的综合经济执法部门。

  (二)部门主要职责

  负责市场综合监督管理,市场主体统一登记注册,监督管理市场秩序,宏观质量管理;统一管理监督和综合协调全盟认证认可工作,负责统一管理检验检测工作,负责统一管理计量工作,负责统一管理和指导全盟标准化工作,负责特种设备安全监督管理,负责产品质量安全监督管理;负责食品安全监督管理综合协调、监督管理,负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理、质量管理、监督检查,制定检查、监察、稽查制度并组织实施,负责指导各旗县市开展药品、医疗器械和化妆品质量监督管理和职业化检查员队伍建设工作;负责全盟市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传等工作;负责组织和指导市场监督综合执法工作;负责反垄断统一执法;制定全盟知识产权保护体系建设方案并组织实施,促进知识产权运用,推进知识产权保护和信息公共服务体系建设;根据相对集中许可权改革要求,经盟行署审批的事项,不再承担审批职责,承担监管职责;完成盟委、盟行署交办的其他工作。职能转变:大力推进质量提升;深入推进简政放权;严守安全底线;加强事中事后监管;提高服务水平;进一步整合资源、优化流程、有效利用信息化手段;全面落实监管责任。在有关职责分工:与盟公安局有关职责分工;与盟农牧局有关职责分工;与盟卫生健康委员会有关职责分工;与阿尔山海关有关职责分工;与盟商务口岸局有关职责分工;与盟新闻出版广电局有关职责分工。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  从预算单位构成看,兴安盟市场监督管理局为1级预算单位。

  (一)兴安盟市场监督管理局机构及人员基本情况

  1、兴安盟市场监督管理局是财政拨款的行政单位。

  2、内设机构:1.办公室(法规科)、2.综合规划和新闻宣传科、3.登记注册科、4.信用监督管理科(网络交易监督管理科)、5.消费环境建设指导科、6.价格监督检查和反不正当竞争局(反垄断局)、7.广告监督管理科、8.质量发展科、9.认证认可与检验检测监督管理科、10.计量科、11.标准化科、12.特种设备安全监察局、产品质量安全监督管理科、13.食品安全协调与抽检监测科、14.食品生产安全监督管理科、15.食品流通安全监督管理科、16.餐饮服务监督管理科、17.特殊食品安全监督管理科、18.药品生产监督管理科(蒙药中药监督管理科)、19.药品流通和化妆品监督管理科(药品安全监察科)、20.医疗器械监督管理科、21.药品、医疗器械和化妆品稽查科、22.食品药品技术审评科、23.科技和信息化科、24.执法稽查局、25.知识产权发展和保护科、26.财务科、27.机关党委(人事科)。

  3、人员基本情况,编制、实有、离退休人员等情况。

  (1)兴安盟市场监督管理局核定编制260人,其中:行政编制107人、工勤编制17人、事业编制136人。

  (2)兴安盟市场监督管理局2020年初实有人员387人,其中:在职人员252人;退休人员130人;其他人5人。

  (二)兴安盟市场监督管理局所属单位设置及人员情况

  纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

兴安盟市场监督管理局(本级)

财政拨款的行政单位

2

兴安盟市场监督管理局经济技术开发区分局

财政拨款的行政单位

3

兴安盟产品质量计量检测所

财政全额拨款事业单位

4

兴安盟食品药品检验检测中心

财政全额拨款事业单位

5

兴安盟重大活动食品药品安全保障中心

财政全额拨款事业单位

6

兴安盟工商行政管理信息中心

财政全额拨款事业单位

  第二部分   2021年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算5,169.02万元,比2020年预算增加1,137.48万元,增长28.21%,增加主要是1、国家政策性增资因素使人员经费相应增加;2、2021年部门预算中增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出; 3、根据财政部、司法部关于印发《综合行政执法制式服装和标志管理办法》的通知(财行【2020】299号),国家市场监管总局《关于做好统一市场监管部门制式服装和标志管理工作的通知》(国市监财【2020】194号)等上级文件增加配发综合行政执法制式服装和标志专项经费44万元;4、兴安盟食品药品检验检测中心2021年增加食品药品检验专项经费400.00万元。减少主要是由于1、部分在职人员退休及调出使人员经费和基本公用经费相应减少;2、2021年财政压缩基本公用经费预算和项目经费预算使基本公用经费和项目经费相应减少。

  支出预算5,169.02万元,比2019年预算减少156.26万元,下降3.73%,增加主要是1、国家政策性增资因素使人员经费相应增加;2、2021年部门预算中增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出3、根据财政部、司法部关于印发《综合行政执法制式服装和标志管理办法》的通知(财行【2020】299号),国家市场监管总局《关于做好统一市场监管部门制式服装和标志管理工作的通知》(国市监财【2020】194号)等上级文件增加配发综合行政执法制式服装和标志专项经费44万元;4、兴安盟食品药品检验检测中心2021年增加食品药品检验专项经费400.00万元。减少主要是由于1、部分在职人员退休及调出使人员经费和基本公用经费相应减少;2、2021年财政压缩基本公用经费预算和项目经费预算使基本公用经费和项目经费相应减少。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入5,169.02万元,其中:一般公共预算拨款收入5,103.82万元,占比98.74%;政府性基金预算拨款收入0 万元,占比0;事业收入65.00 万元,占比1.25%;事业单位经营收入0万元,占比0;,其他收入0.20万元,占比0.01%;上年结转0 万元,占比0,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出5,169.02万元,其中:基本支出4,287.02万元,占比82.94%;项目支出882.00万元,占比17.06%;事业单位经营支出0万元,占比0。

  主要用于人员工资、机构运转、专业活动、专项执法检查、配发综合行政执法制式服装和标志经费等方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算5,103.82万元,包括:一般公共预算财政拨款5,103.82万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类3,918.97万元,比上年预算数增加262.98 万元。主要用于人员工资、机构运转、专业活动、专项执法检查、配发综合行政执法制式服装和标志经费等方面支出。

  2、社会保障和就业类617.78万元,比上年预算数增加507.04万元。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及遗属人员补助支出。

  3、卫生健康支出300.06万元,比上年增加300.06万元,主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出。

  4、住房保障支出267.01万元,比上年预算数增加2.20万元 ,即单位应缴纳的住房公积金。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  政府性基金预算财政拨款0 万元,比上年预算数增加0万元,增长0。我单位2020和2021年无政府性基金财政拨款预算。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算103.27万元,比上年预算减少21.28万元,下降17.09%;本年预算比上年执行数增加18.34万元,增长21.59%。其中:

  1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算0 万元增加(减少)0 万元,增长(下降)0,本年预算比上年执行数                  0万元增加(减少)0 万元,增长(下降)0。增加(减少)主要是由于我单位2020年和2021年无因公出国(境)费用预算。

  2、公务接待费3.87万元,比上年预算4.05万元减少0.18万元,下降4.44%,本年预算比上年执行数3.12 万元增加0.75万元,增长24.03%。比上年预算数下降主要是要严格执行国家相关政策规定,压缩公务接待费支出;比上年实际执行数有所增加是考虑当年上级实地指导工作和工作调研等因素。

  3、公务用车购置及运行维护费99.40万元,比上年预算120.50万元减少21.10万元,下降17.51%,本年预算比上年执行数81.81万元增加17.59万元,增长21.50 %。其中,公务用车购置0 万元,比上年预算0 万元增加(减少)0万元,增长(下降) 0,本年预算比上年执行数0 万元增加(减少)0万元,增长(下降)0;公务用车运行维护费99.40万元,本年预算比上年预算120.50万元减少21.10万元,下降17.51%,比上年执行数81.81万元增加17.59万元,增长21.50%。比上年预算数减少主要是在2021年要严格执行国家政策规定,压缩公务用车运行维护费支出,比上年实际执行数增加是考虑2021年按自治区市场监督管理局和盟委行署要求进一步加强执法监督检查工作。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2021年,我局机关运行经费财政拨款预算433.71 万元,主要包括以下支出:办公费28.58万元、印刷费0.70万元、水费1.50万元、电费8.70万元、邮电费16.30万元、取暖费76.86万元、物业管理费33.00万元、差旅费2.98万元、维修(护)费4.10万元、公务接待费3.87万元、会议费2.00万元、培训费0.60万元、专用燃料费0.80万元、劳务费1.00万元、工会经费44.07万元、福利费32.19万元、公务用车维护费78.50万元、其他交通费93.78万元、其他商品服务支出3.67万元、办公设备购置费0.50万元。比上年预算458.76万元减少25.05万元,下降5.46%。主要原因是1、部分在职人员退休及调出使人员经费和基本公用经费相应减少;2、2021年财政压缩基本公用经费预算使基本公用经费相应减少。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额129.63万元,其中:政府采购货物预算75.58万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算54.05万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2020年末,共有车辆38 辆, 其中:一般公务用车0辆,机要通信用车4辆,应急保障用车3辆,一般执法执勤用车27辆,特种专业技术用车4辆,其他用车0辆; 单位价值200万元以上大型设备1台(套)等。

  四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况

  2021年,填报绩效目标的预算项目12个,公开填报绩效目标的项目支出预算882.00万元,占全部项目支出预算的100%。

  (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开世界杯怎么买球的联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和世界杯怎么买球的联系方式:

  联系人:莫喜江        联系电话:13948258681

  第六部分  部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开9张表,项目支出绩效目标表。

兴安盟市场监督管理局2021年部门预算公开表.xls

2021年兴安盟工商行政管理信息中心项目支出绩效目标申报表(空表).xls

2021年兴安盟重大活动食品药品安全保障中心项目支出绩效目标申报表(空表).xls

兴安盟产品质量计量检测所2021年项目支出绩效目标申报表(检查业务费).xls

兴安盟食品药品检验检测中心预算项目目标申报表(检验经费).xls

兴安盟食品药品检验检测中心预算项目目标申报表(盟内食品检测经费).xls

兴安盟食品药品检验检测中心预算项目目标申报表(运转经费).xls

兴安盟食品药品检验检测中心预算项目目标申报表(中央食品药品监管补助资金).xls

兴安盟市场监督管理局开发区分局配发综合行政执法制式服装和标志经费.xls

兴安盟市场监督管理局开发区分局市场监督管理专项.xls

兴安盟市场监督管理局配发综合行政执法制式服装和标志经费.xls

兴安盟市场监督管理局食品药品安全监管专项补助经费.xls

兴安盟市场监督管理局市场秩序执法专项补助经费.xls

兴安盟市场监督管理局收费取消补助运转经费.xls

兴安盟市场监督管理局质量安全监管专项补助经费.xls

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